時(shí)間：2020-04-01 09:54來(lái)源：藍(lán)天飛行翻譯公司 作者：民航翻譯 點(diǎn)擊：次
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To view this page ensure that Adobe Flash Player version 9.0.124 or greater is installed. 層級(jí) 類(lèi)別 績(jī)效指標(biāo) 考核依據(jù) 機(jī)場(chǎng) 基于結(jié)果 機(jī)場(chǎng)安全目標(biāo)完成情況 上級(jí)統(tǒng)計(jì) 保障部門(mén) 班組/個(gè)人 基于過(guò)程 基于結(jié)果 基于過(guò)程 基于結(jié)果基于過(guò)程 安全信息管理工作是否按照規(guī)定實(shí)施 程序記錄 每月的安全會(huì)議是否按照規(guī)定召開(kāi) 會(huì)議記錄內(nèi)部安全監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理率和處理效果程序記錄不安全事件造成的財(cái)務(wù)損失低于上年度同期水平財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) …… …… 部門(mén)每月發(fā)生的不安全事件數(shù) 部門(mén)、上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)責(zé)任引起的外來(lái)物損壞航空器事件 部門(mén)、上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)安全目標(biāo)的完成情況 部門(mén)、上級(jí)統(tǒng)計(jì) 每月的安全會(huì)議是否按照規(guī)定召開(kāi) 會(huì)議記錄 每月需及時(shí)上交上個(gè)月的安全月報(bào) 報(bào)告、上級(jí)統(tǒng)計(jì) 對(duì)提交報(bào)告的員工及時(shí)反饋 安全管理部門(mén)記錄 班組/個(gè)人安全目標(biāo)的完成情況 上級(jí)統(tǒng)計(jì) 員工安全生產(chǎn)違規(guī)率 上級(jí)統(tǒng)計(jì) 是否按照規(guī)定主動(dòng)報(bào)告安全信息 程序記錄 是否按照機(jī)場(chǎng)規(guī)定參加安全會(huì)議 會(huì)議記錄 安全培訓(xùn)的效果 培訓(xùn)檔案 附錄7內(nèi)部審核步驟和計(jì)劃樣例 內(nèi)部安全審核包括下列5個(gè)步驟：第一步：確定審核計(jì)劃；第二步：實(shí)施審核；第三步：確定整改措施；第四步：提交審核報(bào)告；第五步：監(jiān)督整改措施。 圖3－機(jī)場(chǎng)安全管理體系內(nèi)部審核的流程圖 （1）確定審核計(jì)劃審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)帶領(lǐng)審核小組共同制定審核計(jì)劃，并由機(jī)場(chǎng)法定 代表人審閱批準(zhǔn)。審核計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容： 審核背景審核的目的、范圍和標(biāo)準(zhǔn)；審核方式；審核小組成員名單；被審核部門(mén)；內(nèi)部安全審核的時(shí)間表。 計(jì)劃制定完成后，應(yīng)將審核計(jì)劃傳達(dá)至被審核部門(mén)，如果被審核部門(mén)對(duì)審核計(jì)劃中的任何內(nèi)容有異議，應(yīng)通知審核組長(zhǎng)，并在實(shí)施審核之前與審核小組進(jìn)行磋商解決分歧。 審核計(jì)劃應(yīng)形成記錄，上報(bào)安全經(jīng)理存檔。 （2）實(shí)施審核內(nèi)部安全審核的實(shí)施過(guò)程需要得到被審核部門(mén)的配合，因此內(nèi)部安 全審核的實(shí)施之初，應(yīng)首先召開(kāi)會(huì)議，審核小組和被審核部門(mén)都應(yīng)參加，該會(huì)議由安全經(jīng)理主持，審核小組負(fù)責(zé)記錄會(huì)議內(nèi)容。在首次會(huì)議上，審核組長(zhǎng)應(yīng)簡(jiǎn)要的陳述內(nèi)部安全審核計(jì)劃的內(nèi)容，建立起審核組和被審核部門(mén)之間的正式聯(lián)絡(luò)渠道。 首次會(huì)議結(jié)束后，審核小組即展開(kāi)審核程序。審核組長(zhǎng)根據(jù)審核要求、審核的方式，確定所需的資源，被審核部門(mén)應(yīng)積極配合審核程序的開(kāi)展。審核小組根據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)被審核部門(mén)的安全工作進(jìn)行檢查，對(duì)被審核部門(mén)的安全工作進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審，記錄該過(guò)程發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。審核內(nèi)容可參考附錄7－機(jī)場(chǎng)安全管理體系審核檢查表。 審核結(jié)束后，安全經(jīng)理負(fù)責(zé)召集審核小組和被審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人舉行審核末次會(huì)議。其主要目的是向被審核部門(mén)介紹審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，解決被審核部門(mén)和審核小組的意見(jiàn)分歧，達(dá)成一致的審核結(jié)論。 （3）確定整改措施根據(jù)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，被審核部門(mén)應(yīng)在審核結(jié)束后的5個(gè)工 作日內(nèi)提出整改措施，制定實(shí)施計(jì)劃，并配置所需的資源。實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括以下關(guān)鍵內(nèi)容：采取的措施、實(shí)施日期、完成日期、各項(xiàng)整改措施的負(fù)責(zé)人。 整改措施及實(shí)施計(jì)劃應(yīng)上報(bào)安全經(jīng)理和機(jī)場(chǎng)法定代表人，經(jīng)討論和批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)具體實(shí)施。 整改措施和控制方案應(yīng)形成記錄，交由安全經(jīng)理存檔。 （4）提交審核報(bào)告審核報(bào)告應(yīng)在審核組長(zhǎng)指導(dǎo)下編寫(xiě)，審核組長(zhǎng)對(duì)審核報(bào)告的準(zhǔn)確性 和完備性負(fù)責(zé),應(yīng)在報(bào)告中注明簽發(fā)日期并署名。審核報(bào)告應(yīng)包含審核的結(jié)果和必要的整改措施。報(bào)告中還可包含下列內(nèi)容： 受審核方的名稱；審核目的和范圍； 審核準(zhǔn)則，包括審核中引用文件的清單；審核持續(xù)的時(shí)間和進(jìn)行審核的日期；審核小組成員和被審核部門(mén)；審核報(bào)告分發(fā)單位名單； 關(guān)于審核過(guò)程的簡(jiǎn)要說(shuō)明，包括所遇到的障礙；審核結(jié)論。機(jī)場(chǎng)審核報(bào)告應(yīng)予以記錄，上報(bào)安全經(jīng)理存檔。 （5）監(jiān)督整改措施審核組長(zhǎng)應(yīng)在機(jī)場(chǎng)安全員的配合下，定期監(jiān)督整改措施的實(shí)施情況。 審核小組應(yīng)制定具體的整改措施檢查單，由安全員對(duì)被審核部門(mén)的完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 監(jiān)督內(nèi)容包括：各級(jí)人員是否完成各自的職責(zé)，是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，完成的有效性如何。 完成整改跟蹤后提交報(bào)告，上報(bào)安全經(jīng)理存檔。 附錄8 飛行區(qū)場(chǎng)地管理 1.0概述 58 1.1范圍 58 1.2目標(biāo) 58 2.0安全目標(biāo) 58 2.1年度安全目標(biāo)的確定 58 2.2制定年度安全工作計(jì)劃、簽署安全責(zé)任書(shū) 59 2.3安全目標(biāo)的監(jiān)控 59 |
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